Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOAO ODAIR DAHMER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
689 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 74.00 |
TELA - 1,20 ALTURA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TELA PARA USO PÁTIO DA ESCOLA E GINÁSIO MENINO DEUS. |
22,00 |
1.628,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
TELA - 1,20 ALTURA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TELA PARA USO PÁTIO DA ESCOLA E GINÁSIO MENINO DEUS. |
1.628,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 890/58835195. |
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1.628,00 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Empenho 689/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
1.628,00 |
| TOTAL |
1.628,00 |
1.628,00 |
1.628,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
