| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO ODAIR DAHMER - ME |
| Número do empenho: | 689 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 74.00 | TELA - 1,20 ALTURA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TELA PARA USO PÁTIO DA ESCOLA E GINÁSIO MENINO DEUS. | 22,00 | 1.628,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | TELA - 1,20 ALTURA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TELA PARA USO PÁTIO DA ESCOLA E GINÁSIO MENINO DEUS. | 1.628,00 | ||
| 31/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 890/58835195. | 1.628,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 689/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.628,00 | ||
| TOTAL | 1.628,00 | 1.628,00 | 1.628,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
