| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
| Número do empenho: | 69 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | POLTRONA - PARA A SALA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 499,00 | 998,00 |
| 1.00 | FERRO DE PASSAR ROUPAS Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS CENTRAL. | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | POLTRONA - PARA A SALA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. FERRO DE PASSAR ROUPAS Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS CENTRAL. | 1.093,00 | ||
| 23/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/58463415. | 1.093,00 | ||
| 27/01/2025 | Pagamento de Empenho 69/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.093,00 | ||
| TOTAL | 1.093,00 | 1.093,00 | 1.093,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
