Nome do Credor: LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
690
Data de lançamento:
29/01/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
ATADURA - 5CM PCT 12
7,00
63,00
5.00
CATETER DE OXIGÊNIO - CATETER NASAL INFANTIL 8 PCT 10
9,00
45,00
15.00
LUVA PARA PROCEDIMENTO P CX COM 100
29,40
441,00
15.00
LUVA PARA PROCEDIMENTO M CX COM 100
29,40
441,00
10.00
LUVA PARA PROCEDIMENTO E.X.P
29,40
294,00
1.00
TESTE BIOLOGICO P/ AUTOCLAVE (EZTIST STEAM) - FITA TESTE C/10
32,95
32,95
300.00
EQUIPO MACROGOTAS
Finalidade: REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAS HOSPITALARES UTILIZADOS NA UBS MUNICIPAL.
1,18
354,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2025
ATADURA - 5CM PCT 12 CATETER DE OXIGÊNIO - CATETER NASAL INFANTIL 8 PCT 10 LUVA PARA PROCEDIMENTO P CX COM 100 LUVA PARA PROCEDIMENTO M CX COM 100 LUVA PARA PROCEDIMENTO E.X.P TESTE BIOLOGICO P/ AUTOCLAVE (EZTIST STEAM) - FITA TESTE C/10 EQUIPO MACROGOTAS
Finalidade: REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAS HOSPITALARES UTILIZADOS NA UBS MUNICIPAL.
1.670,95
06/02/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 351.
1.670,95
11/02/2025
Pagamento de Empenho 690/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.670,95
TOTAL
1.670,95
1.670,95
1.670,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
