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Exercício: 2025
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6905	Data de lançamento:	10/10/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A FORTALEZA DOS VALOS-RS, NO DIA 10/10/2025 PARA CONDUZIR OS JOGADORES DA ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA, OS QUAIS PARTICIPARAM DE JOGOS CONTRA EQUIPES DO REFERIDO MUNICIPIO.	37,00	37,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2025	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A FORTALEZA DOS VALOS-RS, NO DIA 10/10/2025 PARA CONDUZIR OS JOGADORES DA ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA, OS QUAIS PARTICIPARAM DE JOGOS CONTRA EQUIPES DO REFERIDO MUNICIPIO.	37,00
10/10/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 880/001		37,00
16/10/2025	Pagamento de Empenho 6905/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			37,00
TOTAL		37,00	37,00	37,00
SALDO A PAGAR				0,00