Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TESOURO DO ESTADO DO RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6915 |
Data de lançamento: |
10/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DEVOLUÇÃO CONVÊNIO FPE 2532/2023 PROA 23/3200-0000612-1. |
2.078,06 |
2.078,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2025 |
REF. DEVOLUÇÃO CONVÊNIO FPE 2532/2023 PROA 23/3200-0000612-1. |
2.078,06 |
|
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
2.078,06 |
|
| 13/10/2025 |
Pagamento de Empenho 6915/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.078,06 |
| TOTAL |
2.078,06 |
2.078,06 |
2.078,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
