Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JURANDIR EDEGAR DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6920 |
Data de lançamento: |
10/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA-RS, NO DIA 10/10/2025 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. |
74,00 |
74,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2025 |
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA-RS, NO DIA 10/10/2025 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. |
74,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 16476/1 E 16465/1. |
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74,00 |
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| TOTAL |
74,00 |
74,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
74,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
