Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	693	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ACENTO SANITARIO - ALMOFADO	99,00	198,00
1.00	VASO - ASPEN DECA	689,00	689,00
2.00	MAÇANETA - ALAVANCA SOPRANO	20,00	40,00
2.00	ADESIVO TIGRE - 75 G	12,00	24,00
550.00	PARAFUSO - 3,0 X 25	0,45	247,50
2.00	TORNEIRA BALCÃO - 1/4 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	49,90	99,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	ACENTO SANITARIO - ALMOFADO VASO - ASPEN DECA MAÇANETA - ALAVANCA SOPRANO ADESIVO TIGRE - 75 G PARAFUSO - 3,0 X 25 TORNEIRA BALCÃO - 1/4 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	1.298,30
29/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1218.		1.298,30
05/02/2025	Pagamento de Empenho 693/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.298,30
TOTAL		1.298,30	1.298,30	1.298,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®