| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 693 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ACENTO SANITARIO - ALMOFADO | 99,00 | 198,00 |
| 1.00 | VASO - ASPEN DECA | 689,00 | 689,00 |
| 2.00 | MAÇANETA - ALAVANCA SOPRANO | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | ADESIVO TIGRE - 75 G | 12,00 | 24,00 |
| 550.00 | PARAFUSO - 3,0 X 25 | 0,45 | 247,50 |
| 2.00 | TORNEIRA BALCÃO - 1/4 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 49,90 | 99,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | ACENTO SANITARIO - ALMOFADO VASO - ASPEN DECA MAÇANETA - ALAVANCA SOPRANO ADESIVO TIGRE - 75 G PARAFUSO - 3,0 X 25 TORNEIRA BALCÃO - 1/4 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 1.298,30 | ||
| 29/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1218. | 1.298,30 | ||
| 05/02/2025 | Pagamento de Empenho 693/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.298,30 | ||
| TOTAL | 1.298,30 | 1.298,30 | 1.298,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
