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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6942	Data de lançamento:	13/10/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA Finalidade: REF. SERVIÇO PRESTADO EM QUADRO DE COMANDO DO POÇO 17 DA LINHA FERRARI DO ARMANDO LASCH. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	592,00	592,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2025	MÃO DE OBRA Finalidade: REF. SERVIÇO PRESTADO EM QUADRO DE COMANDO DO POÇO 17 DA LINHA FERRARI DO ARMANDO LASCH. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	592,00
13/10/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA VITORIA FRESE CFE NF N° 200.		592,00
13/10/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6942/2025, COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA			15,64
TOTAL		592,00	592,00	15,64
SALDO A PAGAR				576,36

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	13/10/2025	15,64		Lançada
TOTAL		15,64