| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AVANTE COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 6946 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LIXEIRA PEDAL - BRANCA 100 LITROS C/ TAMPA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 399,00 | 798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | LIXEIRA PEDAL - BRANCA 100 LITROS C/ TAMPA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 798,00 | ||
| 21/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1458. | 798,00 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 6946/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 798,00 | ||
| TOTAL | 798,00 | 798,00 | 798,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
