| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 695 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | MANGUEIRA JARDIM - 1/2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO LAVAGEM DE CALÇADA NA PRAÇA 13 DE ABRIL. SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO. | 6,50 | 227,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | MANGUEIRA JARDIM - 1/2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO LAVAGEM DE CALÇADA NA PRAÇA 13 DE ABRIL. SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO. | 227,50 | ||
| 29/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1219. | 227,50 | ||
| 05/02/2025 | Pagamento de Empenho 695/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 227,50 | ||
| TOTAL | 227,50 | 227,50 | 227,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
