| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
| Número do empenho: | 6950 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DISCO DE FERRO | 411,00 | 822,00 |
| 1.00 | PASTILHAS DE FREIO Finalidade: REF. REPOSICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 376,00 | 376,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | DISCO DE FERRO PASTILHAS DE FREIO Finalidade: REF. REPOSICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 1.198,00 | ||
| 29/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1249. | 1.198,00 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Empenho 6950/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.198,00 | ||
| TOTAL | 1.198,00 | 1.198,00 | 1.198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
