| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
| Número do empenho: | 6953 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADAS 1034 24V | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | BATERIA VEÍCULAR 75A | 750,00 | 1.500,00 |
| 1.00 | BATERIA VEÍCULAR 100A | 720,00 | 720,00 |
| 3.00 | LÂMPADA 1141 | 10,00 | 30,00 |
| 4.00 | LÂMPADA 67 24V | 10,00 | 40,00 |
| 1.00 | LANTERNA TRASEIR COM VIGIA Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS CAMINHÕES FORD CARGO 2628E DE PLACAS IRN0E23 E 2629 PLACAS IZH4D29, PA CARREGADEIRADA 12D NH , SEC. DE INFRAETRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | LAMPADAS 1034 24V BATERIA VEÍCULAR 75A BATERIA VEÍCULAR 100A LÂMPADA 1141 LÂMPADA 67 24V LANTERNA TRASEIR COM VIGIA Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS CAMINHÕES FORD CARGO 2628E DE PLACAS IRN0E23 E 2629 PLACAS IZH4D29, PA CARREGADEIRADA 12D NH , SEC. DE INFRAETRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. | 2.397,00 | ||
| 14/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63145869; 890/63146914; 890/63145166; REF. EMPENHO 6952/2025 4131 - ADEMIR SOARES MACIEL LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. | 2.397,00 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Empenho 6953/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.397,00 | ||
| TOTAL | 2.397,00 | 2.397,00 | 2.397,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
