3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAMPADAS 1034 24V
12,00
12,00
2.00
BATERIA VEÍCULAR 75A
750,00
1.500,00
1.00
BATERIA VEÍCULAR 100A
720,00
720,00
3.00
LÂMPADA 1141
10,00
30,00
4.00
LÂMPADA 67 24V
10,00
40,00
1.00
LANTERNA TRASEIR COM VIGIA
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS CAMINHÕES FORD CARGO 2628E DE PLACAS IRN0E23 E 2629 PLACAS IZH4D29, PA CARREGADEIRADA 12D NH , SEC. DE INFRAETRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.
95,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2025
LAMPADAS 1034 24V BATERIA VEÍCULAR 75A BATERIA VEÍCULAR 100A LÂMPADA 1141 LÂMPADA 67 24V LANTERNA TRASEIR COM VIGIA
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS CAMINHÕES FORD CARGO 2628E DE PLACAS IRN0E23 E 2629 PLACAS IZH4D29, PA CARREGADEIRADA 12D NH , SEC. DE INFRAETRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.
2.397,00
14/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/63145869; 890/63146914; 890/63145166;
REF. EMPENHO 6952/2025
4131 - ADEMIR SOARES MACIEL LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.
2.397,00
TOTAL
2.397,00
2.397,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.397,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
