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Última atualização realizada em 19/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CREA RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6968	Data de lançamento:	14/10/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. ART PROJETO, MEMORIAL E ORÇAMENTO PARA EDIFICAÇÕES, ESTRUTURAS, FUNDAÇÕES, INSTALAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO PROGRAMA A CASA É SUA.	103,03	103,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2025	REF. ART PROJETO, MEMORIAL E ORÇAMENTO PARA EDIFICAÇÕES, ESTRUTURAS, FUNDAÇÕES, INSTALAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO PROGRAMA A CASA É SUA.	103,03
14/10/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		103,03
TOTAL		103,03	103,03	0,00
SALDO A PAGAR				103,03

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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