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Exercício: 2025
Nome do Credor: 52.825.126 JUCELIA RODRIGUES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	697	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS ELETRICOS - DE DESENERGIZAÇÃO DE REDE ELETRICA Finalidade: REF. SERVIÇOS DE DESENERGIZAÇÃO DE REDE ELETRICA DA PRAÇA 13 DE ABRIL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	1.600,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	SERVIÇOS ELETRICOS - DE DESENERGIZAÇÃO DE REDE ELETRICA Finalidade: REF. SERVIÇOS DE DESENERGIZAÇÃO DE REDE ELETRICA DA PRAÇA 13 DE ABRIL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	1.600,00
29/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 12.		1.600,00
12/02/2025	Pagamento de Empenho 697/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.600,00
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00