Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
698 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE PARA COMPUTADOR - ATX 200W
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FONTE PARA COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR. SEC. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
195,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
FONTE PARA COMPUTADOR - ATX 200W
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FONTE PARA COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR. SEC. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
195,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 58829949. |
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195,00 |
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| 12/02/2025 |
Pagamento de Empenho 698/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
