| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANDRO BIAZZI |
| Número do empenho: | 6990 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 16/10/2025 A FIM DE CONDUZIR A SRA PREFEITA E O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA RECEBER OFICIALMENTE POR MEIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL (CBMRS), A DOAÇÃO DE UMA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX, QUE PASSA A INTEGRAR O SERVIÇO CIVIL DE AUXILIAR DE BOMBEIROS (SCAB) E A DEFESA CIVIL MUNICIPAL. | 137,00 | 137,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 16/10/2025 A FIM DE CONDUZIR A SRA PREFEITA E O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA RECEBER OFICIALMENTE POR MEIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL (CBMRS), A DOAÇÃO DE UMA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX, QUE PASSA A INTEGRAR O SERVIÇO CIVIL DE AUXILIAR DE BOMBEIROS (SCAB) E A DEFESA CIVIL MUNICIPAL. | 137,00 | ||
| 16/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO, CFE NF N°1347/32, 110195/7 E 61246/2. | 137,00 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Empenho 6990/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 137,00 | ||
| TOTAL | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
