Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
703 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO SKANER E SOCORRO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SKANER E SOCORRO NO VEICULO GOL TC PLACASIXP 9587 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
SERVIÇO SKANER E SOCORRO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SKANER E SOCORRO NO VEICULO GOL TC PLACASIXP 9587 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
200,00 |
|
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| 29/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1494. |
|
200,00 |
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| 29/01/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 703/2025, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
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|
4,00 |
| 12/02/2025 |
Pagamento de Empenho 703/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
196,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
29/01/2025 |
4,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,00 |
|
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