| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 7039 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. REEMPENHO CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULOS DA FROTA, JUNTAMENTE COM PREDIOS DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES, UBS OPERARIA. | 1.021,19 | 1.021,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | REF. REEMPENHO CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULOS DA FROTA, JUNTAMENTE COM PREDIOS DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES, UBS OPERARIA. | 1.021,19 | ||
| 24/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.021,19 | ||
| 28/10/2025 | Pagamento de Empenho 7039/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.021,19 | ||
| TOTAL | 1.021,19 | 1.021,19 | 1.021,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
