| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO J. CAMPOS DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 7049 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.33 | CARNE BOVINA | 50,02 | 916,77 |
| 7.00 | COCA COLA - 3 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. | 14,99 | 104,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | CARNE BOVINA COCA COLA - 3 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. | 1.021,70 | ||
| 21/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/69. | 1.021,70 | ||
| 28/10/2025 | Pagamento de Empenho 7049/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.021,70 | ||
| TOTAL | 1.021,70 | 1.021,70 | 1.021,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
