| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7053 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLAFON | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | LÂMPADA 50 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | TINTA ACRILICA | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | BACIA PINTURA | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | PINCEL | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | ROLO PELE DE CARNEIRO - ROLO PINTURA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | SOLVENTE | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | LOCTITE FIXADOR - FIXADOR P/PORTA | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | LIXEIRA SELETIVA | 75,00 | 75,00 |
| 20.00 | CADEADO 30MM | 16,00 | 320,00 |
| 11.00 | RIPA | 15,00 | 165,00 |
| 1.00 | PREGO C/ CABEÇA 16X24 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPARO E MANUTENCAO DO HORTO E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PLAFON LÂMPADA 50 TINTA ACRILICA CONVERTEDOR DE FERRUGEM BACIA PINTURA PINCEL ROLO PELE DE CARNEIRO - ROLO PINTURA SOLVENTE LOCTITE FIXADOR - FIXADOR P/PORTA LIXEIRA SELETIVA CADEADO 30MM RIPA PREGO C/ CABEÇA 16X24 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPARO E MANUTENCAO DO HORTO E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 759,00 | ||
| 29/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/63278821 | 759,00 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 7053/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 759,00 | ||
| TOTAL | 759,00 | 759,00 | 759,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
