3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PLAFON
8,00
8,00
1.00
LÂMPADA 50
30,00
30,00
1.00
TINTA ACRILICA
38,00
38,00
1.00
CONVERTEDOR DE FERRUGEM
45,00
45,00
1.00
BACIA PINTURA
7,00
7,00
1.00
PINCEL
6,00
6,00
1.00
ROLO PELE DE CARNEIRO - ROLO PINTURA
10,00
10,00
1.00
SOLVENTE
20,00
20,00
1.00
LOCTITE FIXADOR - FIXADOR P/PORTA
15,00
15,00
1.00
LIXEIRA SELETIVA
75,00
75,00
20.00
CADEADO 30MM
16,00
320,00
11.00
RIPA
15,00
165,00
1.00
PREGO C/ CABEÇA 16X24
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPARO E MANUTENCAO DO HORTO E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2025
PLAFON LÂMPADA 50 TINTA ACRILICA CONVERTEDOR DE FERRUGEM BACIA PINTURA PINCEL ROLO PELE DE CARNEIRO - ROLO PINTURA SOLVENTE LOCTITE FIXADOR - FIXADOR P/PORTA LIXEIRA SELETIVA CADEADO 30MM RIPA PREGO C/ CABEÇA 16X24
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPARO E MANUTENCAO DO HORTO E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
759,00
TOTAL
759,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
759,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
