3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
CIMENTO - VOTORAN
48,00
384,00
3.50
AREIA
250,00
875,00
200.00
TIJOLO MACIÇO
0,69
138,00
1.00
FERRO 10 MM
75,00
75,00
1.00
FERRO 8 MM
48,00
48,00
1.00
ADITIVO SUBSTITUTO DA CAL
13,00
13,00
0.50
BRITA N 1
170,00
85,00
2.00
CAL - HIDRATADA 20 KG
23,00
46,00
2.00
PINCEL - CERDA BRANCA 1,5"
7,00
14,00
3.00
PINCEL - CERDA BRANCA 3"
16,90
50,70
3.00
BROXA - RETANGULAR PVC
13,50
40,50
2.00
PINCEL CERDA GRIS ATLAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER BOCAS DE LOBO E PINTURAS DAS RUAS DA CIDADE. SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
17,00
34,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2025
CIMENTO - VOTORAN AREIA TIJOLO MACIÇO FERRO 10 MM FERRO 8 MM ADITIVO SUBSTITUTO DA CAL BRITA N 1 CAL - HIDRATADA 20 KG PINCEL - CERDA BRANCA 1,5" PINCEL - CERDA BRANCA 3" BROXA - RETANGULAR PVC PINCEL CERDA GRIS ATLAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER BOCAS DE LOBO E PINTURAS DAS RUAS DA CIDADE. SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.803,20
29/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1221; 001/1220; LIQUIDADO POR LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA.
1.803,20
12/02/2025
Pagamento de Empenho 707/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.803,20
TOTAL
1.803,20
1.803,20
1.803,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
