| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 707 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CIMENTO - VOTORAN | 48,00 | 384,00 |
| 3.50 | AREIA | 250,00 | 875,00 |
| 200.00 | TIJOLO MACIÇO | 0,69 | 138,00 |
| 1.00 | FERRO 10 MM | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | FERRO 8 MM | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | ADITIVO SUBSTITUTO DA CAL | 13,00 | 13,00 |
| 0.50 | BRITA N 1 | 170,00 | 85,00 |
| 2.00 | CAL - HIDRATADA 20 KG | 23,00 | 46,00 |
| 2.00 | PINCEL - CERDA BRANCA 1,5" | 7,00 | 14,00 |
| 3.00 | PINCEL - CERDA BRANCA 3" | 16,90 | 50,70 |
| 3.00 | BROXA - RETANGULAR PVC | 13,50 | 40,50 |
| 2.00 | PINCEL CERDA GRIS ATLAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER BOCAS DE LOBO E PINTURAS DAS RUAS DA CIDADE. SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 17,00 | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | CIMENTO - VOTORAN AREIA TIJOLO MACIÇO FERRO 10 MM FERRO 8 MM ADITIVO SUBSTITUTO DA CAL BRITA N 1 CAL - HIDRATADA 20 KG PINCEL - CERDA BRANCA 1,5" PINCEL - CERDA BRANCA 3" BROXA - RETANGULAR PVC PINCEL CERDA GRIS ATLAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER BOCAS DE LOBO E PINTURAS DAS RUAS DA CIDADE. SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.803,20 | ||
| 29/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1221; 001/1220; LIQUIDADO POR LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA. | 1.803,20 | ||
| 12/02/2025 | Pagamento de Empenho 707/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.803,20 | ||
| TOTAL | 1.803,20 | 1.803,20 | 1.803,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
