| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 02492986 VALDIR HEFLE |
| Número do empenho: | 7071 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIDROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPOSIÇÃO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 162,50 | 162,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | VIDROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPOSIÇÃO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 162,50 | ||
| 31/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/63298173. | 162,50 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Empenho 7071/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 162,50 | ||
| TOTAL | 162,50 | 162,50 | 162,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
