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Exercício: 2025
Nome do Credor: SAIONARA DA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7076	Data de lançamento:	22/10/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FILTRO DE PAPEL	6,50	13,00
2.00	CAFÉ - 500G	42,00	84,00
4.00	CAFÉ - MELITA 500G	53,00	212,00
2.00	AJAX	8,00	16,00
5.00	CAFÉ - 3 CORAÇÕES 500G	26,00	130,00
3.00	CHÁ	5,00	15,00
2.00	COPO - DESCARTÁVEL 300ML	12,00	24,00
2.00	BOM AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA/COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	19,00	38,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2025	FILTRO DE PAPEL CAFÉ - 500G CAFÉ - MELITA 500G AJAX CAFÉ - 3 CORAÇÕES 500G CHÁ COPO - DESCARTÁVEL 300ML BOM AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA/COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021.	532,00
TOTAL		532,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				532,00