| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAIONARA DA ROSA |
| Número do empenho: | 7076 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FILTRO DE PAPEL | 6,50 | 13,00 |
| 2.00 | CAFÉ - 500G | 42,00 | 84,00 |
| 4.00 | CAFÉ - MELITA 500G | 53,00 | 212,00 |
| 2.00 | AJAX | 8,00 | 16,00 |
| 5.00 | CAFÉ - 3 CORAÇÕES 500G | 26,00 | 130,00 |
| 3.00 | CHÁ | 5,00 | 15,00 |
| 2.00 | COPO - DESCARTÁVEL 300ML | 12,00 | 24,00 |
| 2.00 | BOM AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA/COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 19,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | FILTRO DE PAPEL CAFÉ - 500G CAFÉ - MELITA 500G AJAX CAFÉ - 3 CORAÇÕES 500G CHÁ COPO - DESCARTÁVEL 300ML BOM AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA/COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 532,00 | ||
| 31/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/63283228 | 532,00 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Empenho 7076/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 532,00 | ||
| TOTAL | 532,00 | 532,00 | 532,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
