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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	709	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAQUINA VIDRO LADO ESQUERDO	435,00	435,00
1.00	MAÇANETA INTERNA PORTA ESQUERDA	113,00	113,00
2.00	TRINQUE ESQUERDO E DIREITO VENTAROLA	113,00	226,00
2.00	ESTRIVO LATERAL ESQUERDO E DIREITO C/PARALAMA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR 4466 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	460,00	920,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	MAQUINA VIDRO LADO ESQUERDO MAÇANETA INTERNA PORTA ESQUERDA TRINQUE ESQUERDO E DIREITO VENTAROLA ESTRIVO LATERAL ESQUERDO E DIREITO C/PARALAMA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR 4466 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.694,00
29/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 58846180.		1.694,00
12/02/2025	Pagamento de Empenho 709/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.694,00
TOTAL		1.694,00	1.694,00	1.694,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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