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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	710	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CHAPEAÇÃO E PINTURA FRENTE, PARACHOQUE E PARALAMAS Finalidade: REF.SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA FRENTE, PARACHOQUE E PARALAMAS NO VEICULO CAMINHÃO 1620 PLACAS INR 4466 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	5.260,00	5.260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	SERVIÇO CHAPEAÇÃO E PINTURA FRENTE, PARACHOQUE E PARALAMAS Finalidade: REF.SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA FRENTE, PARACHOQUE E PARALAMAS NO VEICULO CAMINHÃO 1620 PLACAS INR 4466 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	5.260,00
29/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 97.		5.260,00
12/02/2025	Pagamento de Empenho 710/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.260,00
TOTAL		5.260,00	5.260,00	5.260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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