| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 713 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM - AEREA DE IDA | 1.649,33 | 1.649,33 |
| 1.00 | PASSAGEM - AEREA DE VOLTA Finalidade: REF. PASSAGEM DE IDA (10/02/2025) E VOLTA (13/02/2025) A BRASILIA DA PREFEITA MUNICIPAL CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXÃO TOLEDO PARA TRATAR ASSINTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 1.692,05 | 1.692,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | PASSAGEM - AEREA DE IDA PASSAGEM - AEREA DE VOLTA Finalidade: REF. PASSAGEM DE IDA (10/02/2025) E VOLTA (13/02/2025) A BRASILIA DA PREFEITA MUNICIPAL CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXÃO TOLEDO PARA TRATAR ASSINTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 3.341,38 | ||
| 29/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 3.341,38 | ||
| 03/02/2025 | Pagamento de Empenho 713/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.341,38 | ||
| TOTAL | 3.341,38 | 3.341,38 | 3.341,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
