Nome do Credor: KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
714
Data de lançamento:
29/01/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PASSAGEM - AEREA DE IDA
1.649,33
1.649,33
1.00
PASSAGEM - AEREA DE VOLTA
Finalidade: REF. PASSAGEM DE IDA (10/02/2025) E VOLTA (13/02/2025) DA SECRETARIA DA ADM/PLANEJAMENTO AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN A BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
1.692,05
1.692,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2025
PASSAGEM - AEREA DE IDA PASSAGEM - AEREA DE VOLTA
Finalidade: REF. PASSAGEM DE IDA (10/02/2025) E VOLTA (13/02/2025) DA SECRETARIA DA ADM/PLANEJAMENTO AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN A BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
3.341,38
29/01/2025
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
3.341,38
03/02/2025
Pagamento de Empenho 714/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.341,38
TOTAL
3.341,38
3.341,38
3.341,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
