Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2025 |
REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 10/2025 |
7.828,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 10/2025. |
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7.828,00 |
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| 22/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB.APAE CONF.AUTORIZACAO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE |
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5,00 |
| 22/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE |
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98,19 |
| 22/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE |
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111,46 |
| 22/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE |
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135,00 |
| 22/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE |
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268,56 |
| 22/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE |
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501,30 |
| 27/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7161/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.708,49 |
| TOTAL |
7.828,00 |
7.828,00 |
7.828,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
