Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2025 |
REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 10/2025 |
11.489,02 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 10/2025. |
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11.489,02 |
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| 22/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
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12,00 |
| 22/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO SERVIDORES MUN., Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
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110,00 |
| 22/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
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111,46 |
| 22/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
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180,00 |
| 22/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
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333,32 |
| 22/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
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1.622,44 |
| 22/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
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2.871,50 |
| 27/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7174/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.248,30 |
| TOTAL |
11.489,02 |
11.489,02 |
11.489,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
