Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2025 |
REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 10/2025 |
2.426,43 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 10/2025. |
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2.426,43 |
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| 22/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA |
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45,00 |
| 22/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE - DEPENDENTE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA |
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93,12 |
| 22/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA |
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160,59 |
| 22/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA |
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269,15 |
| 27/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7204/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.858,57 |
| TOTAL |
2.426,43 |
2.426,43 |
2.426,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
