Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
722
Data de lançamento:
30/01/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSULTAS ESPECIALIZADAS
1.200,00
1.200,00
1.00
EXAMES LABORATORIAIS
2.844,00
2.844,00
1.00
PROCEDIMENTOS DIVERSOS
Finalidade: REF. CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS PELO CONSORCIO COMAJA PARA USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
29.013,37
29.013,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2025
CONSULTAS ESPECIALIZADAS EXAMES LABORATORIAIS PROCEDIMENTOS DIVERSOS
Finalidade: REF. CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS PELO CONSORCIO COMAJA PARA USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
33.057,37
30/01/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 3931.
33.057,37
13/02/2025
Pagamento de Empenho 722/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
33.057,37
TOTAL
33.057,37
33.057,37
33.057,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
