| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7222 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 10/2025 | 0,00 | 5.337,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 10/2025 | 5.337,07 | ||
| 22/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 10/2025. | 5.337,07 | ||
| 22/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS | 122,83 | ||
| 27/10/2025 | Pagamento de Empenho 7222/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.214,24 | ||
| TOTAL | 5.337,07 | 5.337,07 | 5.337,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 22/10/2025 | 122,83 | Lançada | |
| TOTAL | 122,83 |
