| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7227 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 10/2025 | 0,00 | 23.289,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 10/2025 | 23.289,81 | ||
| 22/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 10/2025. | 23.289,81 | ||
| 27/10/2025 | Pagamento de Empenho 7227/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 23.289,81 | ||
| TOTAL | 23.289,81 | 23.289,81 | 23.289,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
