Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUT. DE ESTRADAS E ROD
Dados do Empenho
Número do empenho:
724
Data de lançamento:
30/01/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JCI2F84.
104,12
104,12
1.00
REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JAG2C60.
312,36
312,36
1.00
REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JBP0N32.
208,25
208,25
1.00
REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JAB5H79.
234,77
234,77
1.00
REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO IYF9823.
104,12
104,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2025
REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JCI2F84. REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JAG2C60. REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JBP0N32. REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JAB5H79. REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO IYF9823.
963,62
30/01/2025
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
963,62
03/02/2025
Pagamento de Empenho 724/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
963,62
TOTAL
963,62
963,62
963,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
