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Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7256	Data de lançamento:	22/10/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 10/2025	0,00	4.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2025	REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 10/2025	4.400,00
22/10/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 10/2025.		4.400,00
22/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO BANRISUL, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS			45,00
22/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS			45,00
22/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS			78,45
22/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS			350,46
27/10/2025	Pagamento de Empenho 7256/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.881,09
TOTAL		4.400,00	4.400,00	4.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	22/10/2025	45,00		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	22/10/2025	45,00		Lançada
IPE - LIVRE	22/10/2025	78,45		Lançada
INSS - LIVRE	22/10/2025	350,46		Lançada
TOTAL		518,91