| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7284 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Telha de fibrocimento 4mm (2,44 x 0,50 m) | 22,00 | 1.100,00 |
| 20.00 | Cumeeira 15° fibrocimento 4mm | 8,80 | 176,00 |
| 4.00 | Areia Média | 220,00 | 880,00 |
| 5.00 | Cal, saco 20 kg | 20,00 | 100,00 |
| 3.00 | Argamassa ACI Saco 20 Kg | 15,00 | 45,00 |
| 5.00 | Revestimento Cerâmico 32x45 cor branco PEI padrão Popular | 24,00 | 120,00 |
| 2.00 | Caixa de descarga | 42,00 | 84,00 |
| 5.00 | Disjuntor monopolar 30 A | 12,00 | 60,00 |
| 10.00 | Cabo Paralelo 2,5mm | 5,50 | 55,00 |
| 5.00 | Interruptor Simples. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2025, CONTRATO N° 250/2025. | 7,50 | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | Telha de fibrocimento 4mm (2,44 x 0,50 m) Cumeeira 15° fibrocimento 4mm Areia Média Cal, saco 20 kg Argamassa ACI Saco 20 Kg Revestimento Cerâmico 32x45 cor branco PEI padrão Popular Caixa de descarga Disjuntor monopolar 30 A Cabo Paralelo 2,5mm Interruptor Simples. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2025, CONTRATO N° 250/2025. | 2.657,50 | ||
| 28/10/2025 | AJUSTE DE P.A. DO EMPENHO | -2.657,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
