| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7285 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1 DIÁRIA E 1/2 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 23/10/2025 A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE LIVIA TOLEDO LIRA PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 412,00 | 412,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | REF. 1 DIÁRIA E 1/2 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 23/10/2025 A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE LIVIA TOLEDO LIRA PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 412,00 | ||
| 23/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2866/E, NF 61865/220, NF 113724/001 E NF 113718/001. | 412,00 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Empenho 7285/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 412,00 | ||
| TOTAL | 412,00 | 412,00 | 412,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
