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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANGELICA DONA

Dados do Empenho

Número do empenho:	730	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	ALMOÇO - (MARMITA)	43,00	473,00
7.00	REFRIGERANTE - 1 LITRO Finalidade: REF. ALMOÇO PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	10,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	ALMOÇO - (MARMITA) REFRIGERANTE - 1 LITRO Finalidade: REF. ALMOÇO PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	543,00
31/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 3340.		543,00
12/02/2025	Pagamento de Empenho 730/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			543,00
TOTAL		543,00	543,00	543,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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