| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO AUGUSTO PEREIRA |
| Número do empenho: | 7317 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A JACUIZINHO-RS, NO DIA 26/10/2025 PARA CONDUZIR OS JOGADORES DA ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA, OS QUAIS IRÃO PARTICIPAR DE JOGOS NAQUELE MUNICIPIO. | 37,00 | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A JACUIZINHO-RS, NO DIA 26/10/2025 PARA CONDUZIR OS JOGADORES DA ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA, OS QUAIS IRÃO PARTICIPAR DE JOGOS NAQUELE MUNICIPIO. | 37,00 | ||
| 24/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 37,00 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 37,00 | |||
