| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 732 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | CADERNO - CAPA DURA A4 100 FLS 1 LÂMINA COLORIDA - Gráfica Líder Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS CAPA DURA A4 C/ 100 FLS, PARA DISTRIBUIR AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO INÍCIO DO ANO LETIVO 2025. | 41,90 | 2.514,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | CADERNO - CAPA DURA A4 100 FLS 1 LÂMINA COLORIDA - Gráfica Líder Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS CAPA DURA A4 C/ 100 FLS, PARA DISTRIBUIR AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO INÍCIO DO ANO LETIVO 2025. | 2.514,00 | ||
| 12/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/18497. | 2.514,00 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 732/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.514,00 | ||
| TOTAL | 2.514,00 | 2.514,00 | 2.514,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
