Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
733 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
CALENDARIO - DE EVENTOS 2025 Gráfica Líder
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CALENDÁRIOS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES PARA O ANO 2025. |
6,25 |
3.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
CALENDARIO - DE EVENTOS 2025 Gráfica Líder
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CALENDÁRIOS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES PARA O ANO 2025. |
3.750,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 18489. |
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3.750,00 |
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| 13/02/2025 |
Pagamento de Empenho 733/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.750,00 |
| TOTAL |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
