| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7336 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | ARRUELA ZINCADA 3/16" | 0,75 | 525,00 |
| 2.00 | PREGO 21X45 - POLIDO | 22,90 | 45,80 |
| 2.00 | PREGO 1 KG COM CABEÇA 17X27 | 22,00 | 44,00 |
| 2.00 | DOBRADIÇA - GALV Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA EFETUAR REPAROS NAS DEPENDENCIAS DO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 5,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | ARRUELA ZINCADA 3/16" PREGO 21X45 - POLIDO PREGO 1 KG COM CABEÇA 17X27 DOBRADIÇA - GALV Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA EFETUAR REPAROS NAS DEPENDENCIAS DO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 624,80 | ||
| 31/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1/1354. | 624,80 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Empenho 7336/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 624,80 | ||
| TOTAL | 624,80 | 624,80 | 624,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
