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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	734	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	MASSA CORRIDA - FLEXÍVEL TAPA FURO	36,00	108,00
9.00	FIO CABO - AUTO FLEX2,5MM	2,99	26,91
1.00	ADITIVO SUBSTITUTO DA CAL	12,00	12,00
5.00	ESPUMAS - POLIURETANO	22,90	114,50
2.00	REJUNTE - FLEXÍVEL	8,00	16,00
1.00	LIXA MADEIRA - ROLO	8,00	8,00
3.00	TINTA ACRILICA - OURO BRANCO	190,00	570,00
1.00	TUBO PVC 100MM	16,90	16,90
2.00	ESPUMAS - PU MISTER	19,90	39,80
1.00	MASSA FINA	23,00	23,00
1.00	SELADOR - ACRÍLICO	55,00	55,00
0.50	AREIA	250,00	125,00
4.00	CIMENTO - VOTORAN 50KG	48,00	192,00
1.00	CAL - HIDRATADA 20KG	22,00	22,00
0.50	BRITA N 1	170,00	85,00
2.00	FERRO 10 MM	78,00	156,00
2.00	FERRO 5 / 16	17,80	35,60
1.00	ARAME - QUEIMADO 14"	25,00	25,00
4.00	TABUA - DE EUCALIPTO DE 20	21,00	84,00
1.00	PREGO 17 X 27 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	33,00	33,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	MASSA CORRIDA - FLEXÍVEL TAPA FURO FIO CABO - AUTO FLEX2,5MM ADITIVO SUBSTITUTO DA CAL ESPUMAS - POLIURETANO REJUNTE - FLEXÍVEL LIXA MADEIRA - ROLO TINTA ACRILICA - OURO BRANCO TUBO PVC 100MM ESPUMAS - PU MISTER MASSA FINA SELADOR - ACRÍLICO AREIA CIMENTO - VOTORAN 50KG CAL - HIDRATADA 20KG BRITA N 1 FERRO 10 MM FERRO 5 / 16 ARAME - QUEIMADO 14" TABUA - DE EUCALIPTO DE 20 PREGO 17 X 27 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	1.747,71
31/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1224.		1.747,71
06/02/2025	Pagamento de Empenho 734/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.747,71
TOTAL		1.747,71	1.747,71	1.747,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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