Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANTONIO VALMIR DOS SANTOS 94553823004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
735 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DIVERSOS - MÃO DE OBRA REFORME EMEI TOCA DOS TOCOS
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE REFORMAS EFETUADAS NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
3.400,00 |
3.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
SERVIÇOS DIVERSOS - MÃO DE OBRA REFORME EMEI TOCA DOS TOCOS
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE REFORMAS EFETUADAS NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
3.400,00 |
|
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| 03/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 7. |
|
3.400,00 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Empenho 735/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.400,00 |
| TOTAL |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
