| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
| Número do empenho: | 7351 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA MULTA DE TRANSITO VEÍCULO FIAT ARGO PALACAS JCI 2F84. | 390,46 | 390,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | REF. DESPESA MULTA DE TRANSITO VEÍCULO FIAT ARGO PALACAS JCI 2F84. | 390,46 | ||
| 27/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 390,46 | ||
| 10/12/2025 | EMPENHADO A MAIOR. | -78,10 | ||
| 10/12/2025 | EMPENHADO A MAIOR. | -78,10 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Empenho 7351/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 312,36 | ||
| TOTAL | 312,36 | 312,36 | 312,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
