| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7365 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TINTA ESMALTE INTENSA OURO | 65,90 | 197,70 |
| 2.00 | VERNIZ - SOLARE IMBUIA | 173,00 | 346,00 |
| 1.00 | ROLO DE ESPUMA | 6,90 | 6,90 |
| 1.00 | PINCEL CERDA GRIS ATLAS | 17,90 | 17,90 |
| 1.00 | ROLO DE ESPUMA | 6,90 | 6,90 |
| 150.00 | PARAFUSO 3,0X25 | 0,30 | 45,00 |
| 2.00 | TRINCHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E PINTURA NA PRAÇA MUNICIPAL 13 DE ABRIL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | TINTA ESMALTE INTENSA OURO VERNIZ - SOLARE IMBUIA ROLO DE ESPUMA PINCEL CERDA GRIS ATLAS ROLO DE ESPUMA PARAFUSO 3,0X25 TRINCHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E PINTURA NA PRAÇA MUNICIPAL 13 DE ABRIL. CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 640,40 | ||
| 07/11/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1/1358. | 640,40 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 7365/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 640,40 | ||
| TOTAL | 640,40 | 640,40 | 640,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
