| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OPTICA VERTICE SUL LTDA |
| Número do empenho: | 7370 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LENTES. REF. AUXILIO NA AQUISIÇÃO DE LENTES PARA PACIENTE USUARIA DO SUS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 175,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | LENTES. REF. AUXILIO NA AQUISIÇÃO DE LENTES PARA PACIENTE USUARIA DO SUS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 175,00 | |||
