| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7374 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CONSERTO. REF. CONSERTO NO VEICULO GOL PLACAS IYN8989 DE USO DOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | SERVIÇO CONSERTO. REF. CONSERTO NO VEICULO GOL PLACAS IYN8989 DE USO DOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO. | 120,00 | ||
| 28/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/408. | 120,00 | ||
| 28/10/2025 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Nota de Empenho 7374/2025, LJS DA PAIXAO E CIA LTDA | 2,40 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 2,40 | |
| SALDO A PAGAR | 117,60 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 28/10/2025 | 2,40 | Lançada | |
| TOTAL | 2,40 |
