| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUZANA PAGNUSSAT |
| Número do empenho: | 7429 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 7357/2025, DEVIDO O DESTINO CORRETO DA VIAGEM SER PORTO ALEGRE/RS. | 263,00 | 263,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | REF. COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 7357/2025, DEVIDO O DESTINO CORRETO DA VIAGEM SER PORTO ALEGRE/RS. | 263,00 | ||
| 31/10/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 263,00 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Empenho 7429/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 263,00 | ||
| TOTAL | 263,00 | 263,00 | 263,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
