Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
744 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JOELHO 90 ESG 40MM |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
LUVA 40MM ESGOTO |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
ADESIVO VEDANTE PARA ESCAPAMENTO |
19,00 |
19,00 |
| 2.00 |
ADAPTADOR - 25X3/4 |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA PRETA |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
LUVA CURTA3/4 |
3,50 |
3,50 |
| 3.00 |
LIXA MADEIRA |
8,00 |
24,00 |
| 1.00 |
Bucha de reducao 32x25mm - 25X20 |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
VEDA ROSCA - 12MMX10M |
7,00 |
7,00 |
| 3.00 |
TINTA ACRILICA |
190,00 |
570,00 |
| 1.00 |
KIT PINTURA ACABAMENTO - 3PCS |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CABO PINTURA |
59,00 |
59,00 |
| 1.00 |
PINCEL |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
PINCEL CERDA GRIS ATLAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS DO MUNICIPIO. |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
JOELHO 90 ESG 40MM LUVA 40MM ESGOTO ADESIVO VEDANTE PARA ESCAPAMENTO ADAPTADOR - 25X3/4 TORNEIRA PRETA LUVA CURTA3/4 LIXA MADEIRA Bucha de reducao 32x25mm - 25X20 VEDA ROSCA - 12MMX10M TINTA ACRILICA KIT PINTURA ACABAMENTO - 3PCS CABO PINTURA PINCEL PINCEL CERDA GRIS ATLAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS DO MUNICIPIO. |
762,50 |
|
|
| 06/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1226. |
|
762,50 |
|
| 20/02/2025 |
Pagamento de Empenho 744/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
762,50 |
| TOTAL |
762,50 |
762,50 |
762,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
