| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 744 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | JOELHO 90 ESG 40MM | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | LUVA 40MM ESGOTO | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | ADESIVO VEDANTE PARA ESCAPAMENTO | 19,00 | 19,00 |
| 2.00 | ADAPTADOR - 25X3/4 | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | TORNEIRA PRETA | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | LUVA CURTA3/4 | 3,50 | 3,50 |
| 3.00 | LIXA MADEIRA | 8,00 | 24,00 |
| 1.00 | Bucha de reducao 32x25mm - 25X20 | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | VEDA ROSCA - 12MMX10M | 7,00 | 7,00 |
| 3.00 | TINTA ACRILICA | 190,00 | 570,00 |
| 1.00 | KIT PINTURA ACABAMENTO - 3PCS | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CABO PINTURA | 59,00 | 59,00 |
| 1.00 | PINCEL | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | PINCEL CERDA GRIS ATLAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS DO MUNICIPIO. | 6,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | JOELHO 90 ESG 40MM LUVA 40MM ESGOTO ADESIVO VEDANTE PARA ESCAPAMENTO ADAPTADOR - 25X3/4 TORNEIRA PRETA LUVA CURTA3/4 LIXA MADEIRA Bucha de reducao 32x25mm - 25X20 VEDA ROSCA - 12MMX10M TINTA ACRILICA KIT PINTURA ACABAMENTO - 3PCS CABO PINTURA PINCEL PINCEL CERDA GRIS ATLAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS DO MUNICIPIO. | 762,50 | ||
| 06/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1226. | 762,50 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 744/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 762,50 | ||
| TOTAL | 762,50 | 762,50 | 762,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
